Mirá como facturar tus ventas del local físico 👇
Paso a paso
Vamos a comenzar desde nuestro menú, haciendo clic en ➡️ Local Físico ➡️ Emitir comprobante
Esto nos llevará a la sección de ➡ ️ Facturación electrónica.
💡Recorda que para poder facturar, el semáforo de ARCA, ubicado en la parte superior a la derecha, debe estar en VERDE 💡
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Al momento de querer realizar una factura, vamos a ver distintos segmentos diferenciados, los cuales debemos completar.
Carga de datos del cliente
El primer segmento se llama ‘’CLIENTE’’ 🧑🦰👩
Si tenemos el cliente creado, podemos buscarlo por Documento, Nombre, Alias o E-mail en la barra de búsqueda, y el sistema nos traerá el resto de sus datos.
En caso de que no quieras dar de alta al cliente, podés colocar DNI o CUIT dentro del campo de TIPO DE DOCUMENTO y el sistema validará con ARCA los datos del mismo, para completar de forma automática los casilleros necesarios.
También podés facturarlo a consumidor final como SIN IDENTIFICAR en caso de que no cuentes con esa información, tildando la siguiente opción:
Datos del comprobante
Una vez completado este espacio, pasamos al siguiente: DETALLE DEL COMPROBANTE. 📃🖊️
En este sector debes especificar el depósito del cual sale tu producto, fecha, tipo de comprobante, punto de venta, número de comprobante, concepto, condición de pago, vendedor que realiza la facturación y lista de precio deseada.
Productos y stock
El siguiente espacio a completar es el de: CONCEPTOS 🧐
En este sector buscaremos a través de ‘’CÓDIGO’’ el producto que queremos facturar.
Si tenes los productos creados en tu inventario, podés buscarlo por SKU, Título o Descripción del producto.
De lo contrario, sólo debes colocar de forma manual la descripción del producto que necesitas facturar y el valor del mismo.
Debajo de los conceptos, vas a poder ver el check de Impactar en stock
En caso de que lo tengas tildado, este comprobante va a descontar stock de tu inventario.
Carga de otros tributos
Finalmente tenemos el espacio de ‘’OTROS TRIBUTOS DE COMPROBANTE’’ e ‘’IMPORTES’’.🗒️
En este espacio podemos colocar el impuesto deseado y observaciones en caso de tenerlas.
Cajas y Cuenta corriente
Para finalizar, si tenés cajas creadas en la parte de abajo del formulario, vas a poder visualizar la opción de ‘’Registrar movimientos en caja diaria’’ en donde podemos elegir la caja deseada.
También vas a poder ver la opción de ‘’Cobrar en Cuenta Corriente’’ y podés tildarla en caso de que corresponda.
Y listo! 👏
De esta manera podes llevar adelante la facturación de tu local 🤭